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附件2-2

綿陽市廣播電視臺2025年部門預(yù)算

目錄

第一部分綿陽市廣播電視臺概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分綿陽市廣播電視臺2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第三部分綿陽市廣播電視臺2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  綿陽市廣播電視臺概況

    一、基本職能及主要工作

   （一）職能簡介

      綿陽市廣播電視臺主要職能是：（一）貫徹落實(shí)黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策，堅(jiān)持移動優(yōu)先戰(zhàn)略，合理配置各類媒        體資源，加強(qiáng)新聞宣傳和管理，進(jìn)一步提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

   （二）圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持以正面宣傳、團(tuán)結(jié)鼓勁為主，積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督，發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用，為全市經(jīng)  濟(jì)社會發(fā)展提供輿論支持。

   （三）負(fù)責(zé)中共綿陽市委機(jī)關(guān)報(bào)《綿陽日報(bào)》的編輯出版發(fā)行；按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)廣播電臺、電視臺，按照許可證及有關(guān)規(guī)定制作、播放和  轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，負(fù)責(zé)廣播頻率、電視頻道的運(yùn)營；負(fù)責(zé)網(wǎng)站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；負(fù)責(zé)各媒體平臺新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全刊發(fā)（播）。

  （四）依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會（客戶）提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)新媒體代維運(yùn)營技術(shù)服務(wù)；

  （五）組織開展上宣工作，積極與央省新聞媒體溝通和交流，宣傳推廣綿陽;

  （六）完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

綿陽市廣播電視臺下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位￡0個(gè)。

第二部分 綿陽市廣播電視臺

2025年部門預(yù)算表

（插入本部門預(yù)算公開表）

一、部門收支總表（公開表1）

二、部門收入總表（公開表1-1）

三、部門支出總表（公開表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

（注：除本部門未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目外，各部門不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。）

         部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開 2025）.xls

第三部分  綿陽市廣播電視臺

2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出一般公共服務(wù)支出。綿陽市廣播電視臺2025年收支總預(yù)算5802.30萬元，較上年收支預(yù)算總數(shù)增加80.89萬元，主要原因是專項(xiàng)收入及退休人員補(bǔ)貼增加。

（一）收入預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2025年收入預(yù)算5802.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5802.30萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺2025年支出預(yù)算5802.30萬元，其中：基本支出4652.30萬元，占80.18%；項(xiàng)目支出1150萬元，19.82%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

綿陽市廣播電視臺2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5802.30萬元，較上年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加80.89萬元，主要原因是專項(xiàng)收入及退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5802.30萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5238.95萬元、社會保障和就業(yè)支出375.57萬元、住房保障支出187.78萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

綿陽市廣播電視臺2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5802.30萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加80.89萬元，主要原因是專項(xiàng)收入及退休人員補(bǔ)貼增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

廣播電視事務(wù)5238.95萬元，占90.29%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出250.38萬元，占4.32%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出125.19萬元，占2.16%；住房公積金187.78萬元，占3.23%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5238.95萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括：自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目、無線臺站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目、成品節(jié)目及電視劇購置項(xiàng)目、貸款利息支出項(xiàng)目、廣電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2025年預(yù)算數(shù)為250.38萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2025年預(yù)算數(shù)為125.19萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的職業(yè)年金。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2025年預(yù)算數(shù)為187.78萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2025年一般公共預(yù)算基本支出4652.30萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3969.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、獎勵(lì)金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)682.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

綿陽市廣播電視臺2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)86萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82萬元，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算下降20%。主要原因是2025年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年下降20%。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算下降0.55%。主要原因是2025年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年下降0.55%。

部門現(xiàn)有公務(wù)用車17輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車15輛。2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82萬元，用于17輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障全臺的日常運(yùn)行，特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2025年未安排政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺2025年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算257.30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算56.90萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算200.40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，綿陽市廣播電視臺所屬各預(yù)算單位共有車17輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車15輛。部門價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備6臺（套）。

2025年部門預(yù)算非財(cái)政撥款安排車輛購置經(jīng)費(fèi)0萬元，購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及部門價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年綿陽市廣播電視臺按要求編制了部門整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算1150萬元，所有項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算1150萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。